Faktúra 0000053195-2021 z 22. 12. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000053195-2021
Popis: Čistiaci tovar ÚZ Papiernička
Celková cena s DPH: 3993,18 €
Číslo zmluvy: 424/20
Číslo objednávky: 0000210879
Dátum úhrady: 22. 12. 2021
Dátum doručenia faktúry: 16. 12. 2021
Partner: LAMITEC, spol. s r.o., Pestovateľská 16147/9 , 821 04 Bratislava, SK; IČO: 35710691

Deň v parlamente

<- ->