Faktúra 0000053070-2021 z 17. 12. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000053070-2021
Popis: oprava chodníkov a ciest
Celková cena s DPH: 288,00 €
Číslo zmluvy: 0000210871
Číslo objednávky: 0000210871
Dátum úhrady: 17. 12. 2021
Dátum doručenia faktúry: 09. 12. 2021
Partner: TOMRA STAV, s.r.o., Javorová 5974 , 929 01 Dunajská Streda, SK; IČO: 48097519

Deň v parlamente

<- ->