Faktúra 0000053062-2021 z 14. 12. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000053062-2021
Popis: telefónne poplatky 11/21
Celková cena s DPH: 1637,80 €
Číslo zmluvy: 10/18
Číslo objednávky: 0000900286
Dátum úhrady: 14. 12. 2021
Dátum doručenia faktúry: 07. 12. 2021
Partner: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava, SK; IČO: 35763469

Deň v parlamente

<- ->