Faktúra 0000053000-2021 z 13. 12. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000053000-2021
Popis: drogistický materiál
Celková cena s DPH: 531,68 €
Číslo zmluvy: 398/20
Číslo objednávky: 0000210697
Dátum úhrady: 13. 12. 2021
Dátum doručenia faktúry: 02. 12. 2021
Partner: LAMITEC, spol. s r.o., Pestovateľská 16147/9 , 821 04 Bratislava, SK; IČO: 35710691

Deň v parlamente

<- ->