Faktúra 0000052819-2021 z 23. 11. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000052819-2021
Popis: Odvoz a likvidácia odpadu 10/21
Celková cena s DPH: 213,60 €
Číslo zmluvy: 0000210665
Číslo objednávky: 0000210665
Dátum úhrady: 23. 11. 2021
Dátum doručenia faktúry: 12. 11. 2021
Partner: LEONTECH s.r.o., Pračanská 49 , 831 07 Bratislava 1, SK; IČO: 47973871

Deň v parlamente

<- ->