Faktúra 0000052756-2021 z 18. 11. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000052756-2021
Popis: Letenka Vie-Vilnius-Vie 4.-5.11.2021
Celková cena s DPH: 250,00 €
Číslo zmluvy: 33/20
Číslo objednávky: 0000210764
Dátum úhrady: 18. 11. 2021
Dátum doručenia faktúry: 09. 11. 2021
Partner: NADOSAH, spol. s r. o., Weberova 6967/2 , 080 01 Prešov, SK; IČO: 45329753

Deň v parlamente

<- ->