Faktúra 0000052608-2021 z 3. 11. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000052608-2021
Popis: servis kávovarov
Celková cena s DPH: 212,46 €
Číslo zmluvy: 0000210696
Číslo objednávky: 0000210696
Dátum úhrady: 03. 11. 2021
Dátum doručenia faktúry: 21. 10. 2021
Partner: Ján Bátovský - GASTROTECH, Štefániková 740/84 , 900 01 Modra, SK; IČO: 40549780

Deň v parlamente

<- ->