Faktúra 0000052552-2021 z 25. 10. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000052552-2021
Popis: letenky Viedeň - Lisabon 9.-12.10.21
Celková cena s DPH: 965,00 €
Číslo zmluvy: 33/20
Číslo objednávky: 0000210657
Dátum úhrady: 25. 10. 2021
Dátum doručenia faktúry: 15. 10. 2021
Partner: NADOSAH, spol. s r. o., Weberova 6967/2 , 080 01 Prešov, SK; IČO: 45329753

Deň v parlamente

<- ->