Faktúra 0000052418-2021 z 14. 10. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000052418-2021
Popis: masérske služby 8. a 19.9.21
Celková cena s DPH: 116,00 €
Číslo zmluvy: 365/20
Číslo objednávky: 0000210457
Dátum úhrady: 14. 10. 2021
Dátum doručenia faktúry: 06. 10. 2021
Partner: Mgr. Andrea Belanová, Pezinská 157 , 902 01 Vinosady, SK; IČO: 32063474

Deň v parlamente

<- ->