Faktúra 0000052115-2021 z 16. 9. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000052115-2021
Popis: poplatky za telekomunikačné služby
Celková cena s DPH: 196,80 €
Číslo zmluvy: 10/18
Číslo objednávky: 0000900286
Dátum úhrady: 16. 09. 2021
Dátum doručenia faktúry: 06. 09. 2021
Partner: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava, SK; IČO: 35763469

Deň v parlamente

<- ->