Faktúra 0000052022-2021 z 7. 9. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000052022-2021
Popis: potraviny
Celková cena s DPH: 1020,68 €
Číslo zmluvy: 0000210518
Číslo objednávky: 0000210518
Dátum úhrady: 07. 09. 2021
Dátum doručenia faktúry: 30. 08. 2021
Partner: METRO Cash&Carry SR, s.r.o., Senecká cesta 1881 , 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK; IČO: 45952671

Deň v parlamente

<- ->