Faktúra 0000052012-2021 z 7. 9. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000052012-2021
Popis: kominárske práce
Celková cena s DPH: 150,00 €
Číslo zmluvy: 0000200017
Číslo objednávky: 0000200017
Dátum úhrady: 07. 09. 2021
Dátum doručenia faktúry: 27. 08. 2021
Partner: Kominár s. r. o., Tupolevova 24 , 851 01 Bratislava, SK; IČO: 47229632

Deň v parlamente

<- ->