Faktúra 0000051666-2021 z 26. 7. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051666-2021
Popis: potraviny
Celková cena s DPH: 443,54 €
Číslo zmluvy: 0000210324
Číslo objednávky: 0000210324
Dátum úhrady: 26. 07. 2021
Dátum doručenia faktúry: 15. 07. 2021
Partner: MECOM GROUP,s.r.o., Poľná 4 , 066 01 Humenné, SK; IČO: 31735151

Deň v parlamente

<- ->