Faktúra 0000051575-2021 z 21. 7. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051575-2021
Popis: potraviny
Celková cena s DPH: 288,35 €
Číslo zmluvy: 0000210017
Číslo objednávky: 0000210017;0000210401
Dátum úhrady: 21. 07. 2021
Dátum doručenia faktúry: 08. 07. 2021
Partner: METRO Cash&Carry SR, s.r.o., Senecká cesta 1881 , 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK; IČO: 45952671

Deň v parlamente

<- ->