Faktúra 0000051378-2021 z 28.6.2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051378-2021
Popis: dodanie aktívneho kalu do ČOV ÚZ Častá Papiernička
Celková cena s DPH: 480,00 €
Číslo zmluvy: 0000210361
Číslo objednávky: 0000210361
Dátum úhrady: 28. 06. 2021
Dátum doručenia faktúry: 21. 06. 2021
Partner: HYDROTECH, a.s., Modranská 153 , 902 01 Vinosady, SK; IČO: 17315395

Deň v parlamente

<- ->