Faktúra 0000051060-2021 z 28. 5. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000051060-2021
Popis: oprava kávovaru
Celková cena s DPH: 184,20 €
Číslo zmluvy: 0000210275
Číslo objednávky: 0000210275
Dátum úhrady: 28. 05. 2021
Dátum doručenia faktúry: 18. 05. 2021
Partner: Ján Bátovský - GASTROTECH, Štefániková 740/84 , 900 01 Modra, SK; IČO: 40549780

Deň v parlamente

<- ->