Faktúra 0000041368-2021 z 28.5.2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000041368-2021
Popis: asistent - p. Čepček 4/21
Celková cena s DPH: 550,00 €
Číslo zmluvy: 40/017-02/2020
Číslo objednávky: 0000900042
Dátum úhrady: 28. 05. 2021
Dátum doručenia faktúry: 24. 05. 2021
Partner: Dariusz Žuk-Olszewski BONUM, Murániho 36 , 949 11 Nitra, SK; IČO: 35334916

Deň v parlamente

<- ->