Faktúra 0000050927-2021 z 19.5.2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000050927-2021
Popis: spotrebný mat. - do stroja na opr. parkiet
Celková cena s DPH: 829,97 €
Číslo zmluvy: 0000210263
Číslo objednávky: 0000210263
Dátum úhrady: 19. 05. 2021
Dátum doručenia faktúry: 06. 05. 2021
Partner: Jozef MURGAŠ, Š. Moyzesa 797/12, 960 01 Zvolen, SK; IČO: 41960203

Deň v parlamente

<- ->