Faktúra 0000050827-2021 z 10.5.2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000050827-2021
Popis: vodné, stočné T. Javorina 16.1.-20.4.21
Celková cena s DPH: 1772,66 €
Číslo zmluvy: 74/06
Číslo objednávky: 0000900303
Dátum úhrady: 10. 05. 2021
Dátum doručenia faktúry: 30. 04. 2021
Partner: Podtatranská vodár. prev.spoločnosť a.s., Hraničná 662/17 , 058 89 Poprad, SK; IČO: 36500968

Deň v parlamente

<- ->