Faktúra 0000040919-2021 z 14.4.2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000040919-2021
Popis: asistent - p. Kremský 3/21
Celková cena s DPH: 1200,00 €
Číslo zmluvy: 40/066-02/2020
Číslo objednávky: 0000900100
Dátum úhrady: 14. 04. 2021
Dátum doručenia faktúry: 01. 04. 2021
Partner: Ivan Kotúček - Novior, Konopiská 252 , 976 62 Brusno, SK; IČO: 32086598

Deň v parlamente

<- ->