Faktúra 0000040894-2021 z 14.4.2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000040894-2021
Popis: asistent - p. Kuffa Štefan 21/02
Celková cena s DPH: 1096,43 €
Číslo zmluvy: 40/074-03/2020
Číslo objednávky: 0000900132
Dátum úhrady: 14. 04. 2021
Dátum doručenia faktúry: 01. 04. 2021
Partner: Karina Pénzešová, Skalská Nová Ves 125 , 913 31 Skalka nad Váhom, SK; IČO: 53035666

Deň v parlamente

<- ->