Faktúra 0000050619-2021 z 12.4.2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000050619-2021
Popis: prehliadky TNS v Oranžérii
Celková cena s DPH: 714,00 €
Číslo zmluvy: 0000200014
Číslo objednávky: 0000200014
Dátum úhrady: 12. 04. 2021
Dátum doručenia faktúry: 30. 03. 2021
Partner: Ing. Milan Kosmeľ s.r.o., Nám. SNP 12 , 966 81 Žarnovica, SK; IČO: 52122433

Deň v parlamente

<- ->