Faktúra 0000050610-2021 z 1.4.2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000050610-2021
Popis: germicídne žiariče
Celková cena s DPH: 1947,00 €
Číslo zmluvy: 0000210161
Číslo objednávky: 0000210161
Dátum úhrady: 01. 04. 2021
Dátum doručenia faktúry: 29. 03. 2021
Partner: UNIZDRAV Prešov s.r.o., Františkánske nám. 3/A, 080 01 Prešov, SK; IČO: 36515388

Deň v parlamente

<- ->