Faktúra 0000050467-2021 z 22.3.2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000050467-2021
Popis: potraviny
Celková cena s DPH: 296,98 €
Číslo zmluvy: 0000210019
Číslo objednávky: 0000210019
Dátum úhrady: 22. 03. 2021
Dátum doručenia faktúry: 09. 03. 2021
Partner: METRO Cash&Carry SR, s.r.o., Senecká cesta 1881 , 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK; IČO: 45952671

Deň v parlamente

<- ->