Faktúra 0000050037-2021 z 1. 2. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000050037-2021
Popis: telefónne poplatky 12/20 - PK SMER
Celková cena s DPH: 23,99 €
Číslo zmluvy: 10/18
Číslo objednávky: 0000900286
Dátum úhrady: 01. 02. 2021
Dátum doručenia faktúry: 11. 01. 2021
Partner: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava, SK; IČO: 35763469

Deň v parlamente

<- ->