Faktúra 0000050014-2021 z 26. 1. 2021 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 0000050014-2021
Popis: spotreba EE, ÚZ Papiernička 12/20
Celková cena s DPH: 8883,95 €
Číslo zmluvy: 289/19
Číslo objednávky: 0000900261
Dátum úhrady: 26. 01. 2021
Dátum doručenia faktúry: 08. 01. 2021
Partner: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 , 921 01 Piešťany, SK; IČO: 35743565

Deň v parlamente

<- ->