Faktúra P1192187 z 12. 7. 2019 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: P1192187
Popis: železiarsky a vodoinštalačný materiál
Celková cena s DPH: 4418,24 €
Číslo zmluvy: 20/19
Číslo objednávky: 631/19/18011
Dátum vystavenia: 02. 07. 2019
Dátum úhrady: 12. 07. 2019
Dátum doručenia faktúry: 02. 07. 2019
Partner: PC SEMA, s.r.o., Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina, SK; IČO: 36426041

Deň v parlamente

<- ->