Faktúra P1192174 z 12. 7. 2019 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: P1192174
Popis: spotrebný materiál
Celková cena s DPH: 297,74 €
Číslo zmluvy: 149/18
Číslo objednávky: 590/19/18061
Dátum vystavenia: 01. 07. 2019
Dátum úhrady: 12. 07. 2019
Dátum doručenia faktúry: 01. 07. 2019
Partner: PC SEMA, s.r.o., Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina, SK; IČO: 36426041

Deň v parlamente

<- ->