Faktúra P1191913 z 20. 6. 2019 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: P1191913
Popis: úprava AOTS a SW servisu pre potreby vysielania konf. predsedu NR SR
Celková cena s DPH: 2520,00 €
Číslo objednávky: 450/19/17010
Dátum vystavenia: 12. 06. 2019
Dátum úhrady: 20. 06. 2019
Dátum doručenia faktúry: 12. 06. 2019
Partner: Lomtec.com a.s. , Líšcie údolie 5, 841 04 Bratislava, SK; IČO: 35795174

Deň v parlamente

<- ->