Faktúra P1191207 z 26. 4. 2019 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: P1191207
Popis: nákup tonerov-PK SNS
Celková cena s DPH: 245,95 €
Číslo zmluvy: 56/19
Číslo objednávky: ?
Dátum vystavenia: 18. 04. 2019
Dátum úhrady: 26. 04. 2019
Dátum doručenia faktúry: 17. 04. 2019
Partner: JURIGA spol. s r. o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava, SK; IČO: 31344194

Deň v parlamente

<- ->