Faktúra P1191118 z 25. 4. 2019 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: P1191118
Popis: tonery
Celková cena s DPH: 16250,00 €
Číslo zmluvy: 53/19
Číslo objednávky: ?
Dátum vystavenia: 12. 04. 2019
Dátum úhrady: 25. 04. 2019
Dátum doručenia faktúry: 11. 04. 2019
Partner: DD21 s.r.o., Švábska 107, 08005 Prešov, SK; IČO: 43818030

Deň v parlamente

<- ->