Faktúra P1190671 z 22. 3. 2019 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: P1190671
Popis: prečistenie stupačky kanalizácie ÚZ Tatr.Javorina
Celková cena s DPH: 200,00 €
Číslo objednávky: 211/19/18061
Dátum vystavenia: 08. 03. 2019
Dátum úhrady: 22. 03. 2019
Dátum doručenia faktúry: 08. 03. 2019
Partner: Ján Molitoris, Družstevná 874/40, 05 901 Spišská Belá, SK; IČO: 46116184

Deň v parlamente

<- ->