Faktúra P1190310 z 20. 2. 2019 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: P1190310
Popis: servery a obmena kritickej infraštruktúry
Celková cena s DPH: 82000,00 €
Číslo zmluvy: 292/18
Číslo objednávky: ?
Dátum vystavenia: 06. 02. 2019
Dátum úhrady: 20. 02. 2019
Dátum doručenia faktúry: 05. 02. 2019
Partner: eGroup Solutions, a.s., Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava, SK; IČO: 44989709

Deň v parlamente

<- ->