Faktúra 2024/0101101014 z 23. 4. 2024 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 2024/0101101014
Popis: tel. poplatky 3/24 PK SMER
Celková cena s DPH: 29,00 €
Dátum vystavenia: 17. 04. 2024
Dátum úhrady: 23. 04. 2024
Dátum doručenia faktúry: 16. 04. 2024
Partner: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovensko; IČO: 35763469

Deň v parlamente

<- ->