Faktúra 2024/0101101009 z 23. 4. 2024 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 2024/0101101009
Popis: DKS - SLA pauš. služby 3/24
Celková cena s DPH: 3660,00 €
Dátum vystavenia: 16. 04. 2024
Dátum úhrady: 23. 04. 2024
Dátum doručenia faktúry: 16. 04. 2024
Partner: Nuaktiv s. r. o., Žižkova 9, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko; IČO: 35722533

Deň v parlamente

<- ->