Faktúra 2024/0101100902 z 15. 4. 2024 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 2024/0101100902
Popis: Letenka VIE-Rím-VIE 18.-20.4.24
Celková cena s DPH: 247,86 €
Dátum vystavenia: 05. 04. 2024
Dátum úhrady: 15. 04. 2024
Dátum doručenia faktúry: 04. 04. 2024
Partner: NADOSAH, spol. s r. o., Weberova 6967/2, 080 01 Prešov, Slovensko; IČO: 45329753

Deň v parlamente

<- ->