Faktúra 2024/0101100813 z 8. 4. 2024 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 2024/0101100813
Popis: Letenky Vie-Ženeva-Vie 24.-27.3.2024
Celková cena s DPH: 1076,44 €
Dátum vystavenia: 26. 03. 2024
Dátum úhrady: 08. 04. 2024
Dátum doručenia faktúry: 26. 03. 2024
Partner: NADOSAH, spol. s r. o., Weberova 6967/2, 080 01 Prešov, Slovensko; IČO: 45329753

Deň v parlamente

<- ->