Faktúra 2024/0101100809 z 8. 4. 2024 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 2024/0101100809
Popis: Letenka VIE-ŽENEVA-VIE 23. -25.3.24
Celková cena s DPH: 333,14 €
Dátum vystavenia: 26. 03. 2024
Dátum úhrady: 08. 04. 2024
Dátum doručenia faktúry: 26. 03. 2024
Partner: NADOSAH, spol. s r. o., Weberova 6967/2, 080 01 Prešov, Slovensko; IČO: 45329753

Deň v parlamente

<- ->