Faktúra 2024/0101100747 z 27. 3. 2024 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 2024/0101100747
Popis: Letenka VIE-TALLINN-VIE 23. - 24.3.24
Celková cena s DPH: 401,21 €
Dátum vystavenia: 19. 03. 2024
Dátum úhrady: 27. 03. 2024
Dátum doručenia faktúry: 19. 03. 2024
Partner: NADOSAH, spol. s r. o., Weberova 6967/2, 080 01 Prešov, Slovensko; IČO: 45329753

Deň v parlamente

<- ->