Faktúra 2024/0101100740 z 28. 3. 2024 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 2024/0101100740
Popis: prehl. a údržba pož. dverí a okien
Celková cena s DPH: 8404,80 €
Dátum vystavenia: 19. 03. 2024
Dátum úhrady: 28. 03. 2024
Dátum doručenia faktúry: 19. 03. 2024
Partner: KORIGO, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, Slovensko; IČO: 46940553

Deň v parlamente

<- ->