Faktúra 2024/0101100663 z 21. 3. 2024 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 2024/0101100663
Popis: potraviny
Celková cena s DPH: 564,06 €
Dátum vystavenia: 12. 03. 2024
Dátum úhrady: 21. 03. 2024
Dátum doručenia faktúry: 11. 03. 2024
Partner: METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovensko; IČO: 45952671

Deň v parlamente

<- ->