Faktúra 2024/0101100573 z 21. 3. 2024 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 2024/0101100573
Popis: pauš. služby DKS - SLA 02/24
Celková cena s DPH: 3660,00 €
Dátum vystavenia: 05. 03. 2024
Dátum úhrady: 21. 03. 2024
Dátum doručenia faktúry: 05. 03. 2024
Partner: Nuaktiv s. r. o., Žižkova 9, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko; IČO: 35722533

Deň v parlamente

<- ->