Faktúra 2024/0101100525 z 13. 3. 2024 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 2024/0101100525
Popis: potraviny
Celková cena s DPH: 172,68 €
Dátum vystavenia: 29. 02. 2024
Dátum úhrady: 13. 03. 2024
Dátum doručenia faktúry: 28. 02. 2024
Partner: Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo, Slovensko; IČO: 47837934

Deň v parlamente

<- ->