Faktúra 2024/0101100520 z 13. 3. 2024 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 2024/0101100520
Popis: Letenky - Vie-Bru-Vie 12.-13.2.2024
Celková cena s DPH: 642,11 €
Dátum vystavenia: 28. 02. 2024
Dátum úhrady: 13. 03. 2024
Dátum doručenia faktúry: 28. 02. 2024
Partner: NADOSAH, spol. s r. o., Weberova 6967/2, 080 01 Prešov, Slovensko; IČO: 45329753

Deň v parlamente

<- ->