Faktúra 2024/0101100426 z 23. 2. 2024 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 2024/0101100426
Popis: potraviny
Celková cena s DPH: 152,62 €
Dátum vystavenia: 16. 02. 2024
Dátum úhrady: 23. 02. 2024
Dátum doručenia faktúry: 16. 02. 2024
Partner: MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné, Slovensko; IČO: 31735151

Deň v parlamente

<- ->