Faktúra 2024/0101100362 z 23. 2. 2024 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 2024/0101100362
Popis: tel. poplatky - PK SMER 1/24
Celková cena s DPH: 29,00 €
Dátum vystavenia: 12. 02. 2024
Dátum úhrady: 23. 02. 2024
Dátum doručenia faktúry: 08. 02. 2024
Partner: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovensko; IČO: 35763469

Deň v parlamente

<- ->