Faktúra 2024/0101100444 z 20. 2. 2024 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 2024/0101100444
Popis: vratka za letenku
Celková cena s DPH: -33,05 €
Dátum vystavenia: 20. 02. 2024
Dátum úhrady: 20. 02. 2024
Dátum doručenia faktúry: 20. 02. 2024
Partner: NADOSAH, spol. s r. o., Weberova 6967/2, 080 01 Prešov, Slovensko; IČO: 45329753

Deň v parlamente

<- ->