Faktúra 2024/0101100373 z 22. 2. 2024 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 2024/0101100373
Popis: Letenky:Vie-Bru-Vie 7.-8.3.2024
Celková cena s DPH: 628,00 €
Dátum vystavenia: 13. 02. 2024
Dátum úhrady: 22. 02. 2024
Dátum doručenia faktúry: 12. 02. 2024
Partner: NADOSAH, spol. s r. o., Weberova 6967/2, 080 01 Prešov, Slovensko; IČO: 45329753

Deň v parlamente

<- ->