Faktúra 2024/0101100035 z 30. 1. 2024 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 2024/0101100035
Popis: Servisná podpora nabíjacích staníc 12/23
Celková cena s DPH: 40,80 €
Dátum vystavenia: 16. 01. 2024
Dátum úhrady: 30. 01. 2024
Dátum doručenia faktúry: 15. 01. 2024
Partner: GreenWay Infrastructure s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovensko; IČO: 47728086

Deň v parlamente

<- ->