Faktúra 2024/0101100023 z 17. 1. 2024 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo dokladu: 2024/0101100023
Popis: Prenájom CDN a súvisiace služby 1/24
Celková cena s DPH: 1062,00 €
Dátum vystavenia: 10. 01. 2024
Dátum úhrady: 17. 01. 2024
Dátum doručenia faktúry: 10. 01. 2024
Partner: SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto, Slovensko; IČO: 35680202

Deň v parlamente

<- ->